| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 4439 | Data de lançamento: | 13/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Transito Urbano | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTA DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓTICA, CFE CONTRATO 059/2016. | 6.751,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓTICA, CFE CONTRATO 059/2016. | 6.751,60 | ||
| 23/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 2.353,78 | ||
| 31/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001162 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4439/2016 - REF. 1ª PARCELA CB NET INTERNET LTDA - 81686 | 2.353,78 | ||
| 22/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11339617 | 2.353,78 | ||
| 29/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001178 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4439/2016 - REF. 2ª PARCELA CB NET INTERNET LTDA - 81686 | 2.353,78 | ||
| 25/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11.339.617 | 2.044,04 | ||
| 30/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001219 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4439/2016 - REF. 3ª PARCELA/2016 CB NET INTERNET LTDA - 81686 | 2.044,04 | ||
| TOTAL | 6.751,60 | 6.751,60 | 6.751,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
