| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 4440 | Data de lançamento: | 13/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Transito Urbano | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTA DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓTICA, CFE CONTRATO 059/2016. | 309,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓTICA, CFE CONTRATO 059/2016. | 309,75 | ||
| 25/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11.339.617 | 309,75 | ||
| 30/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001219 PAGTO. REF. EMPENHO 4440/2016 CB NET INTERNET LTDA - 81686 | 309,75 | ||
| TOTAL | 309,75 | 309,75 | 309,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
