| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4441 | Data de lançamento: | 13/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DR. RENE BACCIN. | 1.622,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DR. RENE BACCIN. | 1.622,91 | ||
| 30/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF35856 | 1.520,67 | ||
| 02/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000077 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4441/2016 - REF. NF 35.856. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 | 1.520,67 | ||
| 22/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF36247 | 102,24 | ||
| 28/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000102 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4441/2016 - REF. NF 36247 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 | 102,24 | ||
| TOTAL | 1.622,91 | 1.622,91 | 1.622,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
