| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 447 | Data de lançamento: | 26/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. DEVULAÇÃO REPASSE - CTA RECOL OF-SIR 035/2016. | 0,00 | 259,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 | VALOR REF. DEVULAÇÃO REPASSE - CTA RECOL OF-SIR 035/2016. | 259,61 | ||
| 26/01/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 259,61 | ||
| 02/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 447/2016 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 | 259,61 | ||
| TOTAL | 259,61 | 259,61 | 259,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
