| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 449 | Data de lançamento: | 26/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CC 001/2016. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO ESTADIO ANGELO MACALOS CFE CONTRATO 003/2016. | 0,00 | 55.750,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 | CC 001/2016. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO ESTADIO ANGELO MACALOS CFE CONTRATO 003/2016. | 55.750,70 | ||
| 16/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10467517,1046757,10461825 | 55.750,70 | ||
| 24/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004752, 004753 PAGTO. REF. EMPENHO 449/2016 BERNARDO DAMBROS - 66802 | 55.750,70 | ||
| TOTAL | 55.750,70 | 55.750,70 | 55.750,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
