Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
449 |
Data de lançamento: |
26/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CC 001/2016.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO ESTADIO ANGELO MACALOS CFE CONTRATO 003/2016. |
0,00 |
55.750,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2016 |
CC 001/2016.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO ESTADIO ANGELO MACALOS CFE CONTRATO 003/2016. |
55.750,70 |
|
|
| 16/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10467517,1046757,10461825 |
|
55.750,70 |
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| 24/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004752, 004753
PAGTO. REF. EMPENHO 449/2016
BERNARDO DAMBROS - 66802 |
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55.750,70 |
| TOTAL |
55.750,70 |
55.750,70 |
55.750,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
