| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
| Número do empenho: | 4534 | Data de lançamento: | 17/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO E COLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO PISO DA SALA DE LICITAÇÕES E PROTOCOLO. | 883,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO E COLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO PISO DA SALA DE LICITAÇÕES E PROTOCOLO. | 883,00 | ||
| 10/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11341642 | 883,00 | ||
| 20/06/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4534/2016 JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 | 883,00 | ||
| TOTAL | 883,00 | 883,00 | 883,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
