Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4540
Data de lançamento:
18/05/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa:
ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO ESTACIONAMENTO AO SR. AVELINO SOLETTI REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/05/2016 PARA LEVAR PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS.
0,00
27,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2016
VALOR REF. REEMBOLSO ESTACIONAMENTO AO SR. AVELINO SOLETTI REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/05/2016 PARA LEVAR PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS.
27,00
30/05/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
27,00
14/06/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900895
PAGTO. REF. EMPENHO 4540/2016
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
27,00
TOTAL
27,00
27,00
27,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
