Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4541 |
Data de lançamento: |
18/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. RECAPAGEM E CONSERTO DE PNEUS.
|
0,00 |
2.725,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2016 |
VALOR REF. RECAPAGEM E CONSERTO DE PNEUS.
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2.725,00 |
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| 10/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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909,00 |
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| 15/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004848
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4541/2016 - REF. 1ª PARCELA JUNHO/2016
BELLENZIER PNEUS - 83138 |
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909,00 |
| 09/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1910 E 1908 |
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1.816,00 |
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| 15/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900946
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4541/2016 - REF. NF 1910 E 1908
BELLENZIER PNEUS - 83138 |
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1.816,00 |
| TOTAL |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
