| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RELOJOARIA E OPTICA GRANDO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4545 | Data de lançamento: | 18/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | LENTES P/ PACIENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE LENTES P/ OCULOS DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE LENTES P/ OCULOS DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 150,00 | ||
| 14/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11180006 | 150,00 | ||
| 21/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862567 PAGTO. REF. EMPENHO 4545/2016 RELOJOARIA E OPTICA GRANDO LTDA ME - 82378 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
