| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
| Número do empenho: | 4550 | Data de lançamento: | 18/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 60 PRANCHAS E 02 VIGAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTE BARRO PRETO E SÃO BENTO. | 0,00 | 8.277,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 60 PRANCHAS E 02 VIGAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTE BARRO PRETO E SÃO BENTO. | 8.277,10 | ||
| 10/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2805 | 8.277,10 | ||
| 17/06/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4550/2016 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 | 8.277,10 | ||
| TOTAL | 8.277,10 | 8.277,10 | 8.277,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
