Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4565 |
Data de lançamento: |
19/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REEMBOLSO AO SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO A ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO AO BADESUL. |
0,00 |
25,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2016 |
VALOR REF. REEMBOLSO AO SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO A ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO AO BADESUL. |
25,35 |
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| 19/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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25,35 |
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| 23/05/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4565/2016
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 |
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25,35 |
| TOTAL |
25,35 |
25,35 |
25,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
