| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROSANE M DE BORTOLI ME |
| Número do empenho: | 4576 | Data de lançamento: | 19/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 10 FOLHAS DE PAPEL PARANÁ PARA USO NA CASA DE CULTURA. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 10 FOLHAS DE PAPEL PARANÁ PARA USO NA CASA DE CULTURA. | 50,00 | ||
| 14/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF3870 | 50,00 | ||
| 21/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004855 PAGTO. REF. EMPENHO 4576/2016 ROSANE M DE BORTOLI ME - 79 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
