| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
| Número do empenho: | 4601 | Data de lançamento: | 19/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARA E PROTETOR PARA VEICULO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 35, 67, 118, 94, 80, 95, 25, 131, 96, 93. VALOR REF. AQUISIÇAO DE TIP TOP, CAMARAS, PROTETOR E VALVULAS P/ REPOSIÇAO. | 1.530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2016 | VEICULO Nº 35, 67, 118, 94, 80, 95, 25, 131, 96, 93. VALOR REF. AQUISIÇAO DE TIP TOP, CAMARAS, PROTETOR E VALVULAS P/ REPOSIÇAO. | 1.530,00 | ||
| 14/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11357923 | 1.530,00 | ||
| 21/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004854 PAGTO. REF. EMPENHO 4601/2016 VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO - 52469 | 1.530,00 | ||
| TOTAL | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
