| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
| Número do empenho: | 4602 | Data de lançamento: | 19/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 33, 96, 92, 95, 93, 16, 118, 131, 105, 35, 78, 67, 38, 94. VALOR REF. MAO DE OBRA. | 0,00 | 1.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2016 | VEICULO Nº 33, 96, 92, 95, 93, 16, 118, 131, 105, 35, 78, 67, 38, 94. VALOR REF. MAO DE OBRA. | 1.990,00 | ||
| 14/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF20 | 1.990,00 | ||
| 14/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF02 | 1.990,00 | ||
| 14/06/2016 | NUMERO DA NF INCORRETO | -1.990,00 | ||
| 21/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004854 PAGTO. REF. EMPENHO 4602/2016 VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO - 52469 | 1.990,00 | ||
| TOTAL | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
