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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: MARLI DOS SANTOS EXTINTORES

Dados do Empenho

Número do empenho:	4606	Data de lançamento:	19/05/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO: GEMA LANER GUISLENI, CRIANÇA ESPERANÇA, ALDA ALZIRA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E EXTENSÃO. NOTAS FISCAIS RECEBIDAS NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	0,00	1.342,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2016	VALOR REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO: GEMA LANER GUISLENI, CRIANÇA ESPERANÇA, ALDA ALZIRA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E EXTENSÃO. NOTAS FISCAIS RECEBIDAS NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	1.342,00
14/06/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2545,2552,2547,2551,2550		1.342,00
20/06/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861442 PAGTO. REF. EMPENHO 4606/2016 MARLI DOS SANTOS EXTINTORES - 63776			1.342,00
TOTAL		1.342,00	1.342,00	1.342,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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