Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4634
Data de lançamento:
23/05/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO COMBUSTIVEL A CONSELHEIRA DE EDUCAÇÃO DIONARA PASTORIO DA SILVA REF. VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 19/05/2016 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - CARAVANA UNCME.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2016
VALOR REF. REEMBOLSO COMBUSTIVEL A CONSELHEIRA DE EDUCAÇÃO DIONARA PASTORIO DA SILVA REF. VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 19/05/2016 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - CARAVANA UNCME.
60,00
30/05/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
60,00
13/06/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861432
PAGTO. REF. EMPENHO 4634/2016
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
