| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANDREIA PAGNUSSAT - ME |
| Número do empenho: | 4648 | Data de lançamento: | 24/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONFECÇÃO DE MASTROS PARA BANDEIRAS E ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DOS MASTROS NO TREVO DE ACESSO AO MUNICIPIO. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2016 | VALOR REF. CONFECÇÃO DE MASTROS PARA BANDEIRAS E ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DOS MASTROS NO TREVO DE ACESSO AO MUNICIPIO. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. | 5.500,00 | ||
| 20/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11283800 | 5.500,00 | ||
| 24/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900910 PAGTO. REF. EMPENHO 4648/2016 ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748 | 5.500,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
