Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ANDREIA PAGNUSSAT - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4649 |
Data de lançamento: |
24/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. MAÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MASTROS NO TREVO DE ACESSO AO MUNICIPIO.
NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2016 |
VALOR REF. MAÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MASTROS NO TREVO DE ACESSO AO MUNICIPIO.
NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. |
1.000,00 |
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| 20/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11283800 |
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1.000,00 |
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| 24/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900910
PAGTO. REF. EMPENHO 4649/2016
ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
