| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 4665 | Data de lançamento: | 24/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR BRITANIA PARA USO NA EMEF ROQUE GONÇALES. NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR BRITANIA PARA USO NA EMEF ROQUE GONÇALES. NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. | 89,00 | ||
| 15/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF30697 | 89,00 | ||
| 22/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861450 PAGTO. REF. EMPENHO 4665/2016 LOJAS BECKER LTDA - 63930 | 89,00 | ||
| TOTAL | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
