| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANA LUIZA BROCK BERTANI |
| Número do empenho: | 4680 | Data de lançamento: | 24/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE FONOTERAPIA | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOTERAPIA PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOTERAPIA PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. | 480,00 | ||
| 20/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF16 | 480,00 | ||
| 27/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862577, 862576 PAGTO. REF. EMPENHO 4680/2016 ANA LUIZA BROCK BERTANI - 83801 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
