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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: CRISTIANA VEDANA VEZZARO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4688	Data de lançamento:	25/05/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 06/2016. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ESTADUAIS E FILATROPICAS DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 033/2016.	0,00	5.595,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2016	PP 06/2016. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ESTADUAIS E FILATROPICAS DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 033/2016.	5.595,00
10/06/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11548432		5.595,00
16/06/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4688/2016 - REF. NF 11548432 CRISTIANA VEDANA VEZZARO ME - 82399			1.074,10
11/07/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 11.901.018		1.376,30
11/07/2016	LIQUIDADO A MAIOR		-4.520,90
18/07/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4688/2016 - REF. NF011901018 CRISTIANA VEDANA VEZZARO ME - 82399			1.376,30
25/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.388.289		906,60
01/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4688/2016 - REF. NF 12388289 CRISTIANA VEDANA VEZZARO ME - 82399			906,60
01/11/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13.139.393		2.238,00
11/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4688/2016 CRISTIANA VEDANA VEZZARO ME - 82399			2.238,00
TOTAL		5.595,00	5.595,00	5.595,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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