| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 4714 | Data de lançamento: | 25/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 38 M DE CORDA TRANÇADA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 39,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 38 M DE CORDA TRANÇADA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 39,71 | ||
| 20/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2011 | 39,71 | ||
| 24/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4714/2016 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 | 39,71 | ||
| TOTAL | 39,71 | 39,71 | 39,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
