| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 4716 | Data de lançamento: | 25/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA TOMADA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA SERRA DOS ENGENHOS. | 8,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA TOMADA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA SERRA DOS ENGENHOS. | 8,55 | ||
| 20/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2011 | 8,55 | ||
| 24/06/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4716/2016 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 | 8,55 | ||
| TOTAL | 8,55 | 8,55 | 8,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
