| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 4718 | Data de lançamento: | 25/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRATOS, PANELA E TALHERES PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 0,00 | 433,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRATOS, PANELA E TALHERES PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 433,62 | ||
| 20/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2011 | 433,62 | ||
| 24/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4718/2016 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 | 433,62 | ||
| TOTAL | 433,62 | 433,62 | 433,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
