| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 4719 | Data de lançamento: | 25/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 942,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 942,21 | ||
| 20/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2011 | 942,21 | ||
| 24/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4719/2016 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 | 942,21 | ||
| TOTAL | 942,21 | 942,21 | 942,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
