Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: PAULO F CAVALLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4723 |
Data de lançamento: |
25/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 10.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO.
NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. |
0,00 |
317,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2016 |
VEICULO Nº 10.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO.
NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. |
317,30 |
|
|
| 20/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11412809 |
|
317,30 |
|
| 27/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004860
PAGTO. REF. EMPENHO 4723/2016
PAULO F CAVALLI - 51276 |
|
|
317,30 |
| TOTAL |
317,30 |
317,30 |
317,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
