| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO F CAVALLI |
| Número do empenho: | 4724 | Data de lançamento: | 25/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LIQUIDO DE FREIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEIC. Nº 10. VALOR REF. AQUISIÇAO DE LIQUIDO DE FREIO. NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2016 | VEIC. Nº 10. VALOR REF. AQUISIÇAO DE LIQUIDO DE FREIO. NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. | 40,00 | ||
| 20/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11412809 | 40,00 | ||
| 27/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004860 PAGTO. REF. EMPENHO 4724/2016 PAULO F CAVALLI - 51276 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
