| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
| Número do empenho: | 4741 | Data de lançamento: | 27/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Transito Urbano | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTA DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GUIAS E RIPAS DE PINUS PARA FABRICAÇÃO DE CAVALETES PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GUIAS E RIPAS DE PINUS PARA FABRICAÇÃO DE CAVALETES PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 525,00 | ||
| 20/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2815 | 525,00 | ||
| 27/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001175 PAGTO. REF. EMPENHO 4741/2016 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
