| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI LUIZ HACKENHAAR ME |
| Número do empenho: | 4742 | Data de lançamento: | 27/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Incentivo ao Turismo | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E PINTURA DE PLACAS PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI. | 0,00 | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2016 | VALOR REF. SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E PINTURA DE PLACAS PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI. | 860,00 | ||
| 20/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF07 | 860,00 | ||
| 29/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004905 PAGTO. REF. EMPENHO 4742/2016 VANDERLEI LUIZ HACKENHAAR ME - 77429 | 860,00 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
