Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GF TIRES COMERCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4743 |
Data de lançamento: |
27/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 46.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE 2 PNEUS P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
755,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2016 |
VEICULO Nº 46.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE 2 PNEUS P/ REPOSIÇAO. |
755,00 |
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| 20/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF16412 |
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755,00 |
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| 27/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004860
PAGTO. REF. EMPENHO 4743/2016
GF TIRES COMERCIO DE PNEUS LTDA - 85345 |
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755,00 |
| TOTAL |
755,00 |
755,00 |
755,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
