| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
| Número do empenho: | 4749 | Data de lançamento: | 27/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASPBVIII | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASPBVIII | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E LINHAS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELA EQUIPE VOLANTE. | 625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E LINHAS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELA EQUIPE VOLANTE. | 625,00 | ||
| 20/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11442597 | 625,00 | ||
| 27/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4749/2016 CRIE E RECRIE ARTES LTDA - 64496 | 625,00 | ||
| TOTAL | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
