Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4749 |
Data de lançamento: |
27/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASPBVIII |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMASPBVIII |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E LINHAS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELA EQUIPE VOLANTE. |
0,00 |
625,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E LINHAS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELA EQUIPE VOLANTE. |
625,00 |
|
|
| 20/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11442597 |
|
625,00 |
|
| 27/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4749/2016
CRIE E RECRIE ARTES LTDA - 64496 |
|
|
625,00 |
| TOTAL |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
