| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 4751 | Data de lançamento: | 27/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INSUMOS HOSPITALATES PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FRALDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDAS TAM. EG 2520 UNIDADES FRALDAS TAM. P 150 UNIDADES FRALDAS TAM. M 1410 UNIDADES VALOR REF. RECURSOS ORIUNDOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CFE CONTRATO 75/2015. EMPENHADO EM P/A INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.273,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2016 | FRALDAS TAM. EG 2520 UNIDADES FRALDAS TAM. P 150 UNIDADES FRALDAS TAM. M 1410 UNIDADES VALOR REF. RECURSOS ORIUNDOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CFE CONTRATO 75/2015. EMPENHADO EM P/A INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. | 3.273,90 | ||
| 30/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF5476 | 3.273,90 | ||
| 02/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000012 PAGTO. REF. EMPENHO 4751/2016 LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI - 85217 | 3.273,90 | ||
| TOTAL | 3.273,90 | 3.273,90 | 3.273,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
