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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4751	Data de lançamento:	27/05/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA INSUMOS HOSPITALATES PARA USO DOMICILIAR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	FRALDAS
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FRALDAS TAM. EG 2520 UNIDADES FRALDAS TAM. P 150 UNIDADES FRALDAS TAM. M 1410 UNIDADES VALOR REF. RECURSOS ORIUNDOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CFE CONTRATO 75/2015. EMPENHADO EM P/A INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	0,00	3.273,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2016	FRALDAS TAM. EG 2520 UNIDADES FRALDAS TAM. P 150 UNIDADES FRALDAS TAM. M 1410 UNIDADES VALOR REF. RECURSOS ORIUNDOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CFE CONTRATO 75/2015. EMPENHADO EM P/A INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	3.273,90
30/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF5476		3.273,90
02/06/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000012 PAGTO. REF. EMPENHO 4751/2016 LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI - 85217			3.273,90
TOTAL		3.273,90	3.273,90	3.273,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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