Nome do Credor: LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4752
Data de lançamento:
27/05/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA INSUMOS HOSPITALATES PARA USO DOMICILIAR
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
FRALDAS
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PP 018/2015.
VALOR REF. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS ORIUNDOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PELA RESOLUÇÃO 70/14, CFE CONTRATO 75/2015.
0,00
50.806,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2016
PP 018/2015.
VALOR REF. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS ORIUNDOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PELA RESOLUÇÃO 70/14, CFE CONTRATO 75/2015.
50.806,20
29/09/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 7176
3.139,00
06/10/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4752/2016 - REF. 180 und P- 500 und M- 2000 und Extra G
LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI - 85217
3.139,00
06/10/2016
EMPENHADO A MAIOR
-47.667,20
TOTAL
3.139,00
3.139,00
3.139,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
