Nome do Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4753
Data de lançamento:
27/05/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA INSUMOS HOSPITALATES PARA USO DOMICILIAR
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
FRALDAS
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PP 018/2015.
VALOR REF. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS ORIUNDOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PELA RESOLUÇÃO 70/14, CFE CONTRATO 76/2015.
0,00
52.722,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2016
PP 018/2015.
VALOR REF. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS ORIUNDOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PELA RESOLUÇÃO 70/14, CFE CONTRATO 76/2015.
52.722,00
15/08/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1361
600,00
18/08/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4753/2016 - REF. FRALDAS TAM. G ADULTO
VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 85214
600,00
06/10/2016
EMPENHADO A MAIOR
-52.122,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
