| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4763 | Data de lançamento: | 30/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOSA. | 208,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2016 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOSA. | 208,00 | ||
| 10/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF36050 | 208,00 | ||
| 15/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000440 PAGTO. REF. EMPENHO 4763/2016 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 | 208,00 | ||
| TOTAL | 208,00 | 208,00 | 208,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
