| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 4861 | Data de lançamento: | 30/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL NOTURNO REF. MES Maio de 2016 | 0,00 | 174,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2016 | ADICIONAL NOTURNO REF. MES Maio de 2016 | 174,69 | ||
| 30/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE MAIO/2016. | 174,69 | ||
| 31/05/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004861/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 174,69 | ||
| TOTAL | 174,69 | 174,69 | 174,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
