Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4892 |
Data de lançamento: |
30/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL REF. MES Maio de 2016 |
0,00 |
421,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2016 |
INSS PATRONAL REF. MES Maio de 2016 |
421,23 |
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| 30/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE MAIO/2016. |
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421,23 |
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| 10/06/2016 |
liquidado indevidamente. importado da folha de pagamento indevida. |
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-249,51 |
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| 10/06/2016 |
importado da folha de pagamento indevida. |
-249,51 |
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| 17/06/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4892/2016
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
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171,72 |
| TOTAL |
171,72 |
171,72 |
171,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
