| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FUNDAP |
| Número do empenho: | 4999 | Data de lançamento: | 30/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDAP PATRONAL REF. MES Maio de 2016 | 1.033,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2016 | FUNDAP PATRONAL REF. MES Maio de 2016 | 1.033,43 | ||
| 30/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE MAIO/2016. | 1.033,43 | ||
| 03/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862532 PAGTO. REF. EMPENHO 4999/2016 FUNDAP - 65480 | 1.033,43 | ||
| TOTAL | 1.033,43 | 1.033,43 | 1.033,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
