| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SAHARA GAMEZ GONZALEZ |
| Número do empenho: | 5 | Data de lançamento: | 04/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO MAIS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. BENEFICIO CONCEDIDO A MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS, CFE LEI MUNICIPAL 3527/2014. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | VALOR REF. BENEFICIO CONCEDIDO A MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS, CFE LEI MUNICIPAL 3527/2014. | 2.000,00 | ||
| 04/01/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 2.000,00 | ||
| 06/01/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862223 PAGTO. REF. EMPENHO 5/2016 SAHARA GAMEZ GONZALEZ - 83939 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
