Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FUNDAP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5023 |
Data de lançamento: |
30/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência Especial |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FUNDAP PATRONAL REF. MES Maio de 2016 |
0,00 |
433,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2016 |
FUNDAP PATRONAL REF. MES Maio de 2016 |
433,56 |
|
|
| 30/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE MAIO/2016. |
|
433,56 |
|
| 30/05/2016 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE - IMPORTADO FOLHA DE PAGAMENTO |
|
-433,56 |
|
| 30/05/2016 |
IMPORTADO INDEVIDAMENTE - FOLHA DE PAGAMENTO |
-433,56 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
