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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5054 Data de lançamento: 30/05/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. 0,00 336,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. 336,00
22/06/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF19679 336,00
28/06/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004902 PAGTO. REF. EMPENHO 5054/2016 INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA - 81424 336,00
TOTAL 336,00 336,00 336,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.