Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5102 |
Data de lançamento: |
31/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0,00 |
1.299,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1.299,00 |
|
|
| 24/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF8440 |
|
1.299,00 |
|
| 30/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000401
PAGTO. REF. EMPENHO 5102/2016
LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 66530 |
|
|
1.299,00 |
| TOTAL |
1.299,00 |
1.299,00 |
1.299,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
