| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 5121 | Data de lançamento: | 01/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ EQUIPES DE SAUDE EM ATENDIMENTO NO INTERIOR: POSTOS DE SAUDE CAMPO COMPRIDO E SERRA DOS ENGENHOS. | 68,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2016 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ EQUIPES DE SAUDE EM ATENDIMENTO NO INTERIOR: POSTOS DE SAUDE CAMPO COMPRIDO E SERRA DOS ENGENHOS. | 68,58 | ||
| 27/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF49247 | 68,58 | ||
| 01/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862594 PAGTO. REF. EMPENHO 5121/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 68,58 | ||
| TOTAL | 68,58 | 68,58 | 68,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
