| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 5137 | Data de lançamento: | 01/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ESCADA PORTATIL DE ALUMINIO 8 DEGRAUS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ESCADA PORTATIL DE ALUMINIO 8 DEGRAUS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 350,00 | ||
| 27/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF53483 | 350,00 | ||
| 08/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853135 PAGTO. REF. EMPENHO 5137/2016 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
