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Exercício: 2016
Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5138	Data de lançamento:	01/06/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	ORDEM JUDICIAL
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. CUPONS FISCAIS RECEBIDOS NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	0,00	1.175,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2016	VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. CUPONS FISCAIS RECEBIDOS NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	1.175,97
27/06/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF25620,25734,25674,25783,25926,24848,24925,24234,25413		1.175,97
01/07/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862593 PAGTO. REF. EMPENHO 5138/2016 RAMOS E SARTORI LTDA - 81415			1.175,97
TOTAL		1.175,97	1.175,97	1.175,97
SALDO A PAGAR				0,00