| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS QUETHEMANN SEVERO |
| Número do empenho: | 5167 | Data de lançamento: | 02/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 99, 13, 10. VALOR REF. MAO DE OBRA. NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. | 0,00 | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2016 | VEICULO Nº 99, 13, 10. VALOR REF. MAO DE OBRA. NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. | 830,00 | ||
| 10/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF04 | 830,00 | ||
| 15/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900901 PAGTO. REF. EMPENHO 5167/2016 LUIZ CARLOS QUETHEMANN SEVERO - 65546 | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
