| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 5169 | Data de lançamento: | 02/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E OCULOS DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 0,00 | 165,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E OCULOS DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 165,20 | ||
| 27/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF13125 | 165,20 | ||
| 01/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853131 PAGTO. REF. EMPENHO 5169/2016 KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA - 79683 | 165,20 | ||
| TOTAL | 165,20 | 165,20 | 165,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
