| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI |
| Número do empenho: | 5171 | Data de lançamento: | 02/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Incentivo ao Turismo | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA DE CADEIRAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI. | 60,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA DE CADEIRAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI. | 60,36 | ||
| 08/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11505782 | 60,36 | ||
| 10/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004843 PAGTO. REF. EMPENHO 5171/2016 JUSIRLEI TERESINHA BERTANI - 1969 | 60,36 | ||
| TOTAL | 60,36 | 60,36 | 60,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
