| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 5176 | Data de lançamento: | 02/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA USO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 0,00 | 143,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA USO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 143,44 | ||
| 01/07/2016 | LIQUIDADO APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL CFE NF 649.851 | 143,44 | ||
| 08/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853135 PAGTO. REF. EMPENHO 5176/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 143,44 | ||
| TOTAL | 143,44 | 143,44 | 143,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
