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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5179	Data de lançamento:	02/06/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. CUPONS FISCAIS RECEBIDOS NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	0,00	245,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2016	VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. CUPONS FISCAIS RECEBIDOS NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	245,56
27/06/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF24804,22855		245,56
01/07/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862593 PAGTO. REF. EMPENHO 5179/2016 RAMOS E SARTORI LTDA - 81415			245,56
TOTAL		245,56	245,56	245,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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